1.负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见分别按程序报财务部经理及总经理审批。

2.积极配合搞好物资管理工作，加强与成本会计与物资仓库的联系，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转

3.主动协调好与公司内各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购的意见，及时改进采购工作

4.拟定并执行公司物品釆购管理办法及控制程序，包括集中招标釆购和分散招标及零星釆购。规范釆购行为，节省釆购的成本与费用，为集团釆购业务的开展奠定基础。

5.熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持“货比三家”的规定，努力降低物资采购成本，为公司提供价格合理质量好的各类物资，并建立供货商评审制度

6.了解公司经营规模和资金运用状况，熟悉公司物资使用情况和库存物资动态。会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划

7.制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任考核的奖惩措施

8.加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行

9.认真贯彻配合做好总公司采购的物品统一采购工作